Faktúry

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od 07/2018

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
14. 10. 2024	2024000184 Záloha elektrina 9/2024	3 297,00 EUR	Stredoslovenská energetika obec
2. 9. 2024	2024000183 Strava 9/2024	1 331,40 EUR	UP Déjeuner , s.r.o. obec
2. 9. 2024	2024000182 Mexikovo-prenájom skákacie hrady	325,00 EUR	Slov.inšt.správy, detské ihris obec
2. 9. 2024	2024000181 KD-program Mexikovo 2024	950,00 EUR	Mgr. Tomáš Truchan-Show obec
2. 9. 2024	2024000180 Ocú-hygienické pomôcky	111,34 EUR	ILLE s.r.o. obec
2. 9. 2024	2024000179 Ocú-finančný spravodaj	26,40 EUR	Por.podnikateľa,s.r. obec
2. 9. 2024	2024000178 orez a výrub stromov	690,00 EUR	KUBO SK s.r.o. obec
2. 9. 2024	2024000177 oprava a údržba rozhlas , osvetlenie	2 682,18 EUR	Elektromont Bytča s.r.o. obec
2. 9. 2024	2024000176 vývoz veľkokapacitný kontajner	2 222,40 EUR	T+T, a.s. obec
2. 9. 2024	2024000175 uloženie odpad	225,90 EUR	T+T, a.s. obec
2. 9. 2024	2024000174 vývoz biologicky rozložiteľny odpad 7	758,66 EUR	T+T, a.s. obec
2. 9. 2024	2024000173 uloženie odpad	354,20 EUR	T+T, a.s. obec
2. 9. 2024	2024000172 Vývoz komunálny odpad 7/2024	2 137,39 EUR	T+T, a.s. obec
2. 9. 2024	2024000171 servisná prehliadka SUZUKI	2 653,88 EUR	A-AUTO, s.r.o. obec
2. 9. 2024	2024000170 aktualizácia pasportizácie cintorín	2 160,72 EUR	3W Slovakia obec
2. 9. 2024	2024000169 Ocú-materiál	125,27 EUR	STAVO ARTIKEL s.r.o. obec
2. 9. 2024	2024000168 Ocú-mandátny certifikát	216,00 EUR	Disig, a.s. obec
2. 9. 2024	2024000167 Ocú-registrácia SLOVENSKO SK	228,00 EUR	BROS Computing s.r.o. obec
2. 9. 2024	2024000166 Ocú-tel O2	19,00 EUR	O2 Slovakia obec
2. 9. 2024	2024000165 Ocú-telefon	15,59 EUR	T-Com Slovak Telekom a.s. obec
2. 9. 2024	2024000164 Ocú-telefon 8/2024	40,62 EUR	T-Com Slovak Telekom a.s. obec
2. 9. 2024	2024000163 Ocú-materiál	124,39 EUR	Miroslav Bachorik-PRIM obec
2. 9. 2024	2024000162 internet 8/2024	25,90 EUR	Comp-Shop s.r.o obec
2. 9. 2024	2024000161 DHZV-materiál-dotácia	180,36 EUR	FLORIAN s.r.o. obec
2. 9. 2024	2024000160 oprava verejné osvetlenie + rozhlas	3 719,82 EUR	Elektromont Bytča s.r.o. obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 276-300 z 1894

Samospráva

Kalendár

Január2026

Po	Ut	St	Št	Pia	So	Ne
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:0
DNES:105
TÝŽDEŇ:2131
CELKOM:1525768

Po	Ut	St	Št	Pia	So	Ne
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Po	Ut	St	Št	Pia	So	Ne
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Po	Ut	St	Št	Pia	So	Ne
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1