Faktúry

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od 07/2018

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
8. 11. 2019	2019000229 OCU-telefo	52,46 EUR	T-Com Slovak Telekom a.s. obec
8. 11. 2019	2019000228 TKO-uložen	305,51 EUR	T+T, a.s. obec
8. 11. 2019	2019000227 TKO-uložen	69,12 EUR	T+T, a.s. obec
8. 11. 2019	2019000226 OCU-opr.tr	454,20 EUR	AGRO-KOVO Pacher obec
8. 11. 2019	2019000225 PO-beton	1 246,56 EUR	DOSA Betón, s.r.o. obec
8. 11. 2019	2019000224 OCU-revizi	116,25 EUR	Martin Balúch obec
8. 11. 2019	2019000223 OCU-kancel	243,47 EUR	Technik-servis HB obec
8. 11. 2019	2019000222 OCU-intern	24,40 EUR	Comp-Shop s.r.o obec
8. 11. 2019	2019000221 TJodmena d	50,16 EUR	Slovenský futbalový zväz obec
8. 11. 2019	2019000220 Nájom poze	0,80 EUR	Lesy SR. š.p. obec
4. 11. 2019	2019000219 TKO-VKK	240,00 EUR	Tech.služby mesta obec
4. 11. 2019	2019000218 TKO-VKK	240,00 EUR	Tech.služby mesta obec
4. 11. 2019	2019000217 Strava 11	732,14 EUR	Up Slovensko s.r.v. obec
4. 11. 2019	2019000216 Zál-plyn11	565,50 EUR	Stredosl.energetika obec
25. 10. 2019	2019000215 TKO-ulož	281,28 EUR	T+T, a.s. obec
25. 10. 2019	2019000214 TKO-KUKA	3 284,52 EUR	T+T, a.s. obec
25. 10. 2019	2019000213 TKO-BIO	871,90 EUR	T+T, a.s. obec
25. 10. 2019	2019000212 MR-oprava	2 233,84 EUR	Elektroslužba obec
25. 10. 2019	2019000211 MR-oprava	1 313,33 EUR	Elektroslužba obec
25. 10. 2019	2019000210 Dôch-autob	420,00 EUR	Slov.autobusová doprava obec
21. 10. 2019	2019000209 KD oprava	9 060,00 EUR	Milan Dižo obec
21. 10. 2019	2019000208 TJ-lajnova	262,50 EUR	Milan Gaňa Cleanex obec
21. 10. 2019	2019000207 KN-licenci	66,39 EUR	Slovenská ná.r knižnica obec
21. 10. 2019	2019000206 KT-zosilno	690,20 EUR	Nelson Services s.r.o obec
11. 10. 2019	2019000205 OCú-mapy	484,80 EUR	VKÚ Harmanec s.r.o. obec