Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Kolárovice
ObecKolárovice

Faktúry

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od 07/2018

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
2. 9. 2024

2024000138

Ocú-telefon

15,59 EUR

T-Com Slovak Telekom a.s.

obec

2. 9. 2024

2024000137

materiál na pódium

53,28 EUR

DREVONAX s.r.o.

obec

2. 9. 2024

2024000136

záloha plyn 7/2024

1 201,00 EUR

Stredoslovenská energetika

obec

2. 9. 2024

2024000135

záloha elektrina 7/2024

3 297,00 EUR

Stredoslovenská energetika

obec

2. 9. 2024

2024000134

Ocú-hygienické potreby

111,34 EUR

ILLE s.r.o.

obec

2. 9. 2024

2024000133

DHZ- Centrum MATERIáL

904,80 EUR

Firesystem

obec

2. 9. 2024

2024000132

DHZ-školenie

180,00 EUR

Ján Kolník-súkromná autoškola

obec

2. 9. 2024

2024000131

vývoz biologicky rozložiteľného odpadu 5

1 614,19 EUR

T+T, a.s.

obec

2. 9. 2024

2024000130

uloženie odpadu 5/2024

317,68 EUR

T+T, a.s.

obec

2. 9. 2024

2024000129

Vývoz komunálny odpad 5/2024

2 181,92 EUR

T+T, a.s.

obec

2. 9. 2024

2024000128

Strava zamestnanci 7

1 296,40 EUR

UP Déjeuner , s.r.o.

obec

2. 9. 2024

2024000127

uloženie odpad

94,16 EUR

T+T, a.s.

obec

2. 9. 2024

2024000126

vývoz veľkokapacitný kontajner

833,40 EUR

T+T, a.s.

obec

2. 9. 2024

2024000125

uloženie odpadu

399,96 EUR

T+T, a.s.

obec

2. 9. 2024

2024000124

DHZ -školenie preventívarov

45,00 EUR

Dobrovoĺ.požiar.ochrana

obec

2. 9. 2024

2024000123

Drotárska krošňa autobus

295,00 EUR

Slov.autobusová doprava

obec

2. 9. 2024

2024000122

Ocú-telefon O2

19,00 EUR

O2 Slovakia

obec

2. 9. 2024

2024000121

TJ-ceny na hokejbalový turnaj

229,97 EUR

Marcela Kameníková

obec

2. 9. 2024

2024000120

Stavebny úrad 1.kv. 2024

2 557,18 EUR

Obecný úrad

obec

2. 9. 2024

2024000119

Ocú licencie na WWW 1.6.2024-31.5.2025

474,00 EUR

GalileoCorporation s.r.o.

obec

2. 9. 2024

2024000118

spotreba voda Ocú

48,49 EUR

SEVAK a.s.

obec

2. 9. 2024

2024000117

spotreba voda KD-centrum

549,01 EUR

SEVAK a.s.

obec

2. 9. 2024

2024000116

spotreba voda pošta

95,27 EUR

SEVAK a.s.

obec

2. 9. 2024

2024000115

materiál DHZ Vrchy-oprava WC

610,07 EUR

Miroslav Bachorik-PRIM

obec

2. 9. 2024

2024000114

prehladka auto DHZ Vrchy

766,86 EUR

AUTO-IMPEX s.r.o

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 1648

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:281
TÝŽDEŇ:281
CELKOM:1397154

Organizácie a inštitúcie


hore