Faktúry

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od 07/2018

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
5. 11. 2018	2018000221 VKK-vývoz	300,00 EUR	Tech.služby mesta obec
5. 11. 2018	2018000220 MK-oprava	14 259,00 EUR	Dušan Pinčík obec
24. 10. 2018	2018000219 OCU-publik	41,60 EUR	Poradca s.r.o. obec
24. 10. 2018	2018000218 OCU-publik	32,98 EUR	Poradca s.r.o. obec
24. 10. 2018	2018000217 TKO-vývoz	2 994,48 EUR	T+T, a.s. obec
24. 10. 2018	2018000216 SSU-III.q	961,64 EUR	Obecný úrad obec
24. 10. 2018	2018000215 KT-zosilňo	670,00 EUR	Nelson Services s.r.o obec
18. 10. 2018	2018000214 TJ-pranie	1 128,12 EUR	Martinický Rastislav obec
12. 10. 2018	2018000213 OCU-tabuľa	45,24 EUR	MADO plus s.r.o. obec
12. 10. 2018	2018000212 OCU-telefo	11,48 EUR	T-Com Slovak Telekom a.s. obec
12. 10. 2018	2018000211 TKO-VKK	100,00 EUR	Tech.služby mesta obec
8. 10. 2018	2018000210 TJ-dresy	120,00 EUR	Deem Sports Wear s.r.o. obec
8. 10. 2018	2018000209 KT-zosilňo	78,00 EUR	Nelson Services s.r.o obec
8. 10. 2018	2018000208 OCU-telefo	50,65 EUR	T-Com Slovak Telekom a.s. obec
8. 10. 2018	2018000207 TKO-ulož	38,04 EUR	T+T, a.s. obec
8. 10. 2018	2018000206 TJ-členské	264,95 EUR	Slovenský futbalový zväz obec
8. 10. 2018	2018000205 OCU-intern	19,62 EUR	Comp-Shop s.r.o obec
2. 10. 2018	2018000204 Záloha -pl	608,00 EUR	Stredosl.energetika obec
2. 10. 2018	2018000203 OS-posudok	13,28 EUR	ICOM PLUS s.r.o. obec
2. 10. 2018	2018000202 Odvoz dôch	510,00 EUR	Slov.autobusová doprava obec
2. 10. 2018	2018000201 ŠJ-DHN	74,00 EUR	Školská jedáleň obec
2. 10. 2018	2018000200 OCU-kancel	181,97 EUR	Technik-servis HB obec
2. 10. 2018	2018000199 Starv.líst	834,34 EUR	Up Slovensko s.r.v. obec
2. 10. 2018	2018000198 TKO-vývoz	4 418,30 EUR	T+T, a.s. obec
2. 10. 2018	2018000197 Knižnica-s	66,39 EUR	Slovenská ná.r knižnica obec