Faktúry

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od 07/2018

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
24. 7. 2018	2018000141 OCU-blesko	256,50 EUR	Elektroslužba obec
24. 7. 2018	2018000140 VO-údržba	784,50 EUR	Elektroslužba obec
24. 7. 2018	2018000139 OCU-telefo	32,80 EUR	T-Com Slovak Telekom a.s. obec
11. 7. 2018	2018000138 PO-ceny	91,73 EUR	Martin Adamčík-MAAD obec
11. 7. 2018	2018000137 OCU-telefo	51,83 EUR	T-Com Slovak Telekom a.s. obec
11. 7. 2018	2018000136 TKO-VKK	98,65 EUR	T+T, a.s. obec
11. 7. 2018	2018000135 OCU-hygien	50,98 EUR	ILLE s.r.o. obec
11. 7. 2018	2018000134 TJ-poplato	40,76 EUR	Slovenský futbalový zväz obec
11. 7. 2018	2018000133 TJ-poplatk	155,93 EUR	Slovenský futbalový zväz obec
11. 7. 2018	2018000132 OCU-intern	19,62 EUR	Comp-Shop s.r.o obec
11. 7. 2018	2018000131 ŠJ-DHN	84,00 EUR	Školská jedáleň obec
11. 7. 2018	2018000130 Záloha-ply	608,00 EUR	Stredosl.energetika obec
11. 7. 2018	2018000129 OS-posudok	13,28 EUR	ICOM PLUS s.r.o. obec
2. 7. 2018	2018000128 Starv.líst	837,04 EUR	Up Slovensko s.r.v. obec
2. 7. 2018	2018000127 TJ-pranie	1 558,08 EUR	Martinický Rastislav obec
2. 7. 2018	2018000126 TKO-VKK	300,00 EUR Tristoeur	Tech.služby mesta obec
2. 7. 2018	2018000125 OCU-publik	9,48 EUR	Poradca s.r.o. obec
2. 7. 2018	2018000124 KD-kut.let	216,00 EUR	SOZA obec
2. 7. 2018	2018000123 Ocú-plech	2 265,54 EUR	Blachotrapez s.r.o. obec
2. 7. 2018	2018000122 MR-zosilno	254,50 EUR	Nelson Services s.r.o obec
2. 7. 2018	2018000121 TKO-KUKA	2 944,22 EUR	T+T, a.s. obec
2. 7. 2018	2018000120 TJ-DK prep	330,00 EUR	Slov.autobusová doprava obec
2. 7. 2018	2018000119 TKO-VKK	127,34 EUR	T+T, a.s. obec
2. 7. 2018	2018000118 OCU-skriňa	233,75 EUR	TOP OFFICE s.r.o. obec
2. 7. 2018	2018000117 TJ-údrž ih	1 560,00 EUR	Bučko Bus s.r.o. obec